根據(jù)縣委統(tǒng)一部署，2018年3月14日至4月16日，縣委第三巡察組對我院進(jìn)行了專項巡察。2018年5月3日縣委第三巡察組向我院反饋了巡察意見及建議。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

根據(jù)巡察反饋意見，我院于2018年5月25日召開整改工作動員會，第一時間成立了整改領(lǐng)導(dǎo)小組。整改階段以來共召開黨總支委員會議4次、院長辦公會4次專題部署、研究和推進(jìn)整改落實工作，研究并制定《縣委第三巡察組反饋意見整改任務(wù)及責(zé)任清單》，把整改事項落實到責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門和具體責(zé)任人，明確了完成時限，要求不回避立行立改、不敷衍改出成效，確保一件一件落實、一條一條兌現(xiàn)。現(xiàn)將我院整改情況報告如下：

針對“以黨政聯(lián)席會、院長辦公會代替黨總支領(lǐng)導(dǎo)、決策問題比較突出。縣醫(yī)院黨總支會議內(nèi)容主要是研究黨員發(fā)展、具體學(xué)習(xí)教育等黨的業(yè)務(wù)工作，沒有體現(xiàn)到對縣醫(yī)院的政治、思想、組織工作的全面領(lǐng)導(dǎo)”的問題。

一是明確院黨總支及各支部黨政職責(zé)，于2018年6月20日制定了《中共郎溪縣人民醫(yī)院黨總支委員分工及工作職責(zé)》和《中共郎溪縣人民醫(yī)院黨支部委員分工及工作職責(zé)》。 2012年7月制定的《郎溪縣人民醫(yī)院規(guī)章制度匯編》已對行政管理人員崗位職責(zé)作出明確規(guī)定；二是于2018年6月25日制定了《中共郎溪縣人民醫(yī)院黨總支委員會議事規(guī)則》（郎醫(yī)黨字〔2018〕4號），“三重一大”等事項經(jīng)院黨總支委員會議研究、決策，自2018年5月3日至6月30日，召開院黨總支會議8次。

針對“對‘三重一大’集體研究不充分，存在‘一把手’先表態(tài)問題”的問題。

于2018年6月10日制定了《郎溪縣人民醫(yī)院院長辦公會議事規(guī)則》（郎醫(yī)字〔2018〕41號）。需提交院黨總支委員會與院長辦公會討論研究的議題，事先由職能部門負(fù)責(zé)人填寫議題提交表。自整改以來，院黨總支會及院長辦公會中均遵照集體研究，未出現(xiàn)“一把手”先表態(tài)情況。會議均按規(guī)范格式記錄，與會人員簽名齊全，會議記錄負(fù)責(zé)人明確，會議內(nèi)容真實。

針對“存在違規(guī)面向內(nèi)部職工集資問題。縣醫(yī)院分別于2012和2014年分三次向本院職工累計集資3652萬元。至巡察時，支付利息1632.8萬元，未做還款計劃”的問題。

一是醫(yī)院在建設(shè)發(fā)展過程中，由于住院綜合樓建設(shè)資金短缺，分別于2012和2014年分三次向職工累計集資3652萬元。2012年集資款2576萬元在2017年經(jīng)審計部門認(rèn)定，下發(fā)了《關(guān)于郎溪縣縣級公立醫(yī)院債務(wù)審計甄別情況的報告》（郎審發(fā)〔2017〕21號），在審計認(rèn)定之前我院通過自有資金已還本金243萬元，截止2016年底未還債務(wù)2333萬已納入公立醫(yī)院債務(wù)，由政府統(tǒng)一化解；針對2014年集資款1076萬元，經(jīng)2018年6月13日院黨總支會議研究，決定自2018年始分三年還清，第一年及第二年均計劃還集資款的30%、第三年計劃還集資款的40%。今年10月份將歸還集資款本金300萬元；二是為實行現(xiàn)代化醫(yī)院管理的目標(biāo)，建立科學(xué)、規(guī)范的現(xiàn)代醫(yī)院管理體制，我院實施預(yù)算管理。每年10月向上級財政部門提交下一年度預(yù)算，依據(jù)醫(yī)院當(dāng)年1-9月收入，推算出2017年全年收入，再根據(jù)上級部門對縣級公立醫(yī)院考核次均費(fèi)用不超過5%的文件精神，結(jié)合歷年來收入和門急診人次、出院人次及次均費(fèi)用的增長情況，按照預(yù)算編制的基本原則，合理確定我院2018年度預(yù)算收入為19908萬元。

針對“該院在思想文化建設(shè)方面無設(shè)計、無內(nèi)容、無目標(biāo)、無管理。部分員工價值理念發(fā)生偏差，醫(yī)院整體凝聚力不夠強(qiáng)”的問題。

一是于2018年6月20日制定了《郎溪縣人民醫(yī)院思想文化建設(shè)工作方案》（郎醫(yī)黨字〔2018〕2號）。通過院周會、黨內(nèi)等各類會議，開展社會主義核心價值觀學(xué)習(xí)教育活動共7次；二是積極開展義診活動。5月9日上午，組織醫(yī)護(hù)人員到縣福利院為殘障兒童和老人進(jìn)行義診；5月10日護(hù)士節(jié)來臨之際，組織醫(yī)護(hù)人員到新發(fā)鎮(zhèn)敬老院開展“健康中國，科普助力”義診活動。每年在各類慢性病宣傳日期間，我院均組織人員進(jìn)行義診宣傳活動。結(jié)合我院醫(yī)共體工作，為轄區(qū)的47個村衛(wèi)生室安排一醫(yī)一護(hù)（新發(fā)一醫(yī)兩護(hù)）包村醫(yī)護(hù)人員幫扶。4月至6月我院派遣醫(yī)護(hù)人員對口轄區(qū)內(nèi)建平、飛鯉、畢橋、新發(fā)衛(wèi)生院共計服務(wù)百姓3547人次；三是于2018年6月26日召開醫(yī)院工會委員會議，經(jīng)會議討論制定了《2018年郎溪縣人民醫(yī)院工會開展活動計劃》。5月9日組織醫(yī)護(hù)人員到南豐福利院進(jìn)行慰問和義診，5月10日組織志愿者到郎溪獻(xiàn)血屋服務(wù)，兩名會員捐獻(xiàn)了造血干細(xì)胞，多名會員參與獻(xiàn)血，共獻(xiàn)血1500毫升；當(dāng)天，護(hù)理部組織會員到新發(fā)鎮(zhèn)敬老院進(jìn)行義診活動；6月21日，組建醫(yī)院籃球隊和羽毛球隊；通過系列活動的開展，豐富了職工生活，從而調(diào)動職工的工作熱情和創(chuàng)造性，增強(qiáng)醫(yī)院的凝聚力和向心力；四是開展2017年度星級職工評選活動，醫(yī)院共評選出90名星級職工，并通過文件、發(fā)放榮譽(yù)證書和獎金以及在住院大廳設(shè)星級職工照片墻進(jìn)行表彰及宣傳。

針對“通過查閱資料、談話了解，醫(yī)院黨組織組織學(xué)習(xí)黨的十九大精神2次，院黨總支和所屬支部對學(xué)習(xí)黨的十九大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想無計劃安排表，無學(xué)習(xí)心得體會，沒有達(dá)到‘武裝頭腦、指導(dǎo)工作、促進(jìn)發(fā)展’的效果”的問題。

一是按照制定的《中心組學(xué)習(xí)計劃》規(guī)范開展學(xué)習(xí)；二是每季度召開一次全體黨員大會，已于4月9日、5月9日分別召開了第一、二季度黨員大會，各支部均能嚴(yán)格執(zhí)行“三會一課”制度；二是2018年6月25日，院黨總支委員王爵敏到聯(lián)系支部（門診支部）以十九大精神為主題講黨課，預(yù)計7月由其他院黨總支委員到各自聯(lián)系支部講黨課，并計劃在建黨節(jié)時，以十九大精神為主題集中上黨課。

針對“醫(yī)院黨組織開展‘兩學(xué)一做’及‘講政治、重規(guī)矩、做表率’專題學(xué)習(xí)教育活動簡單化、形式化。部分規(guī)定動作沒有落實、沒有記錄、沒有資料”的問題。

一是于2018年3月29日制定《中共郎溪縣人民醫(yī)院總支領(lǐng)導(dǎo)班子成員2018年度理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)意見》（郎醫(yī)黨字〔2018〕1號），并下發(fā)到各支部，院黨總支及各支部利用中心組學(xué)習(xí)、支部大會學(xué)習(xí)及黨小組會學(xué)習(xí)，每月認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，推動“兩學(xué)一做”學(xué)教活動常態(tài)化；二是認(rèn)真完成規(guī)定動作，院黨總支及各支部開展向周會明同志學(xué)習(xí)共5次，開展全面從嚴(yán)治黨學(xué)習(xí)共7次；三是廣大黨員工作之余認(rèn)真創(chuàng)新開展黨日活動，結(jié)合醫(yī)院工作積極開展具有支部特色的活動，如醫(yī)共體義診、醫(yī)防融合下鄉(xiāng)、社會健康教育、健康扶貧等。

針對“自2015年至2017年，未發(fā)現(xiàn)醫(yī)院開展意識形態(tài)方面的學(xué)習(xí)和教育活動；醫(yī)院年度工作計劃及年終工作總結(jié)無意識形態(tài)方面的內(nèi)容”的問題。

一是院黨總支、各支部以及各黨小組開展意識形態(tài)方面學(xué)習(xí)共12次；二是院黨總支于6月29日組織全體黨員干部集中學(xué)習(xí)省市“三十條規(guī)定”、《安徽省醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及其工作人員收受商業(yè)賄賂處理辦法（試行）》、省衛(wèi)計委黨組關(guān)于嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活切實履行一崗雙責(zé)等八個專項行動的方案；三是加強(qiáng)“兩微一端”管理，確定專人監(jiān)管職工微信群、郎溪論壇、縣長熱線等網(wǎng)絡(luò)媒體關(guān)于醫(yī)院的輿情，及時正面引導(dǎo)和處理郎溪論壇發(fā)帖3次（3月16日、4月25日、6月12日），聯(lián)系相關(guān)部門詳細(xì)調(diào)查，及時回復(fù)縣長熱線投訴5次（5月16日、5月22日、5月28日、6月13日、6月19日）；四是將在本年度醫(yī)院工作總結(jié)與下年度工作計劃中加入意識形態(tài)方面的內(nèi)容。

針對“部分崗位選人用人未嚴(yán)格落實組織程序，群眾有反映”的問題。

一是草擬《郎溪縣人民醫(yī)院職工招聘管理辦法》，預(yù)計7月初印發(fā)。自縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位自聘人員管理工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室下發(fā)《關(guān)于對全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員調(diào)查摸底的通知》（郎聘管辦〔2018〕1號）文件以來，我院嚴(yán)格按照文件精神，未自行組織招聘工作。確需臨聘人員，經(jīng)院黨總支會及院長辦公會研究，報主管委申請，待其批準(zhǔn)后予以落實；二是2018年6月26日修訂了《郎溪縣人民醫(yī)院二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人選拔和管理辦法》（郎醫(yī)字〔2018〕44號），完善了二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人選拔和管理程序。

針對“院黨總支2015至2017年，未專題研究下屬支部黨建工作”的問題。

一是每季度專題研究下屬支部黨建工作，遇特殊情況及時研究，推進(jìn)基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化，整改后，共召開4次院黨總支專題研究下屬支部黨建會議（3月29日、4月25日、5月9日、6月7日）；二是明確院黨總支及各支部黨政職責(zé)，2018年6月20日制定《中共郎溪縣人民醫(yī)院黨總支委員分工及工作職責(zé)》和《中共郎溪縣人民醫(yī)院黨支部委員分工及工作職責(zé)》；三是指定總支委員聯(lián)系下屬支部：總支副書記陳啟浩負(fù)責(zé)聯(lián)系內(nèi)科支部、總支委員王爵敏負(fù)責(zé)聯(lián)系門診支部、總支委員張建紅負(fù)責(zé)聯(lián)系外科支部，參加日常的支部“三會一課”，掌握支部活動動態(tài)；四是加強(qiáng)對所屬支部及黨員活動的檢查和管理，5月28日、6月28日院黨總支督查各支部“三會一課”制度執(zhí)行情況及黨員活動日開展情況；五是各黨支部通過“三會一課”、黨小組會議、黨員活動日等加強(qiáng)黨支部班子及隊伍建設(shè)，加強(qiáng)黨支部對黨員的教育、管理和監(jiān)督，分別安排一名積極分子、兩名預(yù)備黨員及一名新轉(zhuǎn)正黨員參加了5月下旬縣直工委舉辦的為期一周的縣直單位入黨積極分子培訓(xùn)班和第一批黨員輪訓(xùn)。

針對“醫(yī)院四個支部黨的組織生活流于形式。表面上看四個支部基本落實了“三會一課”等制度，但從內(nèi)容上看，四個支部會議記錄基本一致，存在相互抄襲的現(xiàn)象。且會議記錄簡單敷衍，沒有實質(zhì)性內(nèi)容”的問題。

一是院黨總支每季度召開黨員大會，結(jié)合醫(yī)院建設(shè)發(fā)展研究部署支部工作，開展學(xué)習(xí)等，已于4月9日、5月9日各召開全體黨員大會1次；二是各黨支部嚴(yán)格執(zhí)行“三會一課”制度，如實記錄會議內(nèi)容，研究支部建設(shè)、黨員發(fā)展、開展學(xué)習(xí)等，并根據(jù)支部特點(diǎn)，結(jié)合醫(yī)共體、醫(yī)防融合工作及各類節(jié)日、宣傳日，開展黨員下鄉(xiāng)、義診、宣講等具特色的黨日活動；三是院黨總支班子成員嚴(yán)格執(zhí)行雙重組織生活制度，每年到所在支部講一次黨課，4月9日及5月9日前院長在全體黨員大會上宣講十九大、6月17日院黨總支副書記陳啟浩到所在支部宣講十九大、6月25日院總支委員王爵敏到所在支部宣講十九大，預(yù)計7月中下旬對外科、退休支部進(jìn)行十九大精神宣講；四是院黨總支每季度督查一次各支部執(zhí)行組織生活制度情況。院黨總支分別于5月28日、6月28日督查了各支部“三會一課”制度執(zhí)行情況及黨員活動日開展情況。

針對“存在超標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大范圍、重復(fù)收費(fèi)問題。如2015年該院提高病房空調(diào)降溫費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，每人每床每日多收取2元，計多收繳36578元。通過擴(kuò)大收費(fèi)范圍收取住院病人健康咨詢費(fèi)，每人次多收取5元，計多收款138030元；又如該院違反有關(guān)規(guī)定，重復(fù)收取一次性醫(yī)用耗材費(fèi)用，計39754.6元。超標(biāo)準(zhǔn)收取靜脈注射費(fèi)用18936.3元。另外，該院還存在部分科室亂檢查、用藥不規(guī)范、開大處方、‘過度醫(yī)療’加重患者負(fù)擔(dān)問題。2017年8月、2018年3月，縣衛(wèi)計委組織專家隨機(jī)抽取該院238份病歷，對該院住院控制、藥品使用、診療規(guī)范、虛假病歷等11個方面進(jìn)行檢查后，通過縣農(nóng)合辦共計核減醫(yī)院違規(guī)費(fèi)用111.1844萬元”的問題。

一是（1）2014年度審計發(fā)現(xiàn)部分亂收費(fèi)現(xiàn)象，在收到審計反饋意見后，及時進(jìn)行了整改：空調(diào)降溫費(fèi)于2014年10月10日調(diào)整為4元/床日；健康咨詢費(fèi)于2017年4月10日已屏蔽。針對2017年11月物價局發(fā)現(xiàn)的違規(guī)收費(fèi)問題也已及時進(jìn)行了整改：違反規(guī)定重復(fù)收取的一次性醫(yī)用耗材費(fèi)用已分別于2017年12月19日和2018年4月26日屏蔽收費(fèi)項目；超標(biāo)準(zhǔn)收取的靜脈注射（微電腦輸液泵）費(fèi)用，該費(fèi)用名稱不規(guī)范，于2018年3月10日已規(guī)范為輸液泵輔助靜脈輸液，價格為54元/日。2016年12月29日下發(fā)了《郎溪縣人民醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格管理制度》（郎醫(yī)字〔2016〕74號），該文件中明確設(shè)置了新的價格管理機(jī)構(gòu)暨價格管理委員會，同時廢止了2009年成立的價格管理小組。新成立的價格管理委員會，負(fù)責(zé)全院價格管理工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織和決策，實行院領(lǐng)導(dǎo)分管，物價管理部門落實，全院各科室具體實施的分級管理體制。建立由財務(wù)科、藥劑科、社保科、信息科組成的價格匹配群，及時宣傳、執(zhí)行物價政策，從被動的物價管理轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃拥娜粘r格梳理，實行物價的動態(tài)管理。物價會計在2017年1月至2018年6月期間每月一次調(diào)取出院病人費(fèi)用清單進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)及時整改。2018年3月5日，財務(wù)科牽頭專門組織各科室兼職物價員召開了“收費(fèi)協(xié)調(diào)會”，在會上學(xué)習(xí)討論了安徽省物價局發(fā)布的醫(yī)療服務(wù)價格，對理解不到位的收費(fèi)進(jìn)行了明確的答復(fù)。下一步將完善相關(guān)制度，近期正在擬定《郎溪縣人民醫(yī)院醫(yī)藥價格及醫(yī)用耗材價格管理制度》，預(yù)計于7月份下發(fā)。（2）通過護(hù)士長例會和管理微信群發(fā)布關(guān)于合理收費(fèi)的相關(guān)資料，各科護(hù)士長、主班及責(zé)任護(hù)士根據(jù)醫(yī)囑合理、及時收費(fèi)，不多收、不漏收，每班進(jìn)行收費(fèi)自查，對于開具了醫(yī)囑因患者個人或其他原因未做的檢查，及時退還費(fèi)用至患者住院賬戶。科護(hù)士長或主班護(hù)士在患者出院時負(fù)責(zé)費(fèi)用總核對，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，對社保、物價等部門每次檢查存在的不合理收費(fèi)現(xiàn)象及時進(jìn)行整改；二是我院注重臨床合理用藥、規(guī)范收費(fèi)的監(jiān)督管理及抗菌藥物知識培訓(xùn)，2018年5月25日，組織了臨床醫(yī)師參加抗菌藥物知識培訓(xùn)。自2017年9月始，醫(yī)務(wù)科每月組織質(zhì)管辦、藥劑科及8名臨床醫(yī)師集中對全院醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行查房1次，發(fā)現(xiàn)問題現(xiàn)場反饋，并在院周會通報。對省臨床路徑督查、市雙百檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時通報，并對違規(guī)的責(zé)任醫(yī)師全院通報批評，違規(guī)用藥者按違規(guī)金額的雙倍進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。2017年第一季度省臨床路徑檢查共計處罰19761.09元，2017年上半年（第二季度）市雙百綜合考評共計處罰990.06元，2017年第四季度市雙百綜合考評共計處罰2369.31元；三是我院重新對2017年8月、2018年3月縣衛(wèi)計委兩次檢查結(jié)果進(jìn)行梳理核實，主要有以下問題：（1）部分醫(yī)務(wù)人員對我縣衛(wèi)計委和農(nóng)合辦關(guān)于規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為的相關(guān)政策掌握不到位。存在住院指征把握不嚴(yán)、檢查報告單丟失、檢查項目不合理等問題。針對此問題將組織責(zé)任醫(yī)生學(xué)習(xí)《關(guān)于制訂郎溪縣縣域醫(yī)共體建設(shè)相關(guān)管理細(xì)則的通知》（郎衛(wèi)計醫(yī)〔2018〕46號）、《關(guān)于加強(qiáng)郎溪縣新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)審核督查工作的通知》（郎衛(wèi)計辦〔2018〕73號），并進(jìn)行誡勉談話；（2）有掛床現(xiàn)象。針對該問題，社保科加大對各科室住院患者的管理及宣教，每月組織兩次查房，2018年1-6月共計查房12次，其中大查房6次，督查患者住院不在院現(xiàn)象，落實患者外出請假管理制度，根據(jù)檢查結(jié)果，納入醫(yī)保績效考核管理；嚴(yán)格執(zhí)行《安徽省基本醫(yī)療保險監(jiān)督管理暫行辦法》，對掛床住院違規(guī)行為予以2到5倍的罰款，并在醫(yī)療服務(wù)綜合監(jiān)管平臺作不良執(zhí)業(yè)行為記分；（3）不合理收費(fèi)現(xiàn)象。針對此問題，根據(jù)醫(yī)院醫(yī)保管理考核細(xì)則，2018年1-6月，社保科共抽查了560份病歷，針對其中不合理收費(fèi)現(xiàn)象反饋至臨床科室進(jìn)行整改，對相關(guān)人員進(jìn)行誡勉談話，并納入醫(yī)保績效考核管理；（4）違規(guī)用藥現(xiàn)象。針對該問題，社保科每月抽取目錄外用藥比高于10%的病歷進(jìn)行審核，2018年1-6月共抽查790份病歷，針對25份違規(guī)用藥病歷落實到個人予以經(jīng)濟(jì)處罰，扣款合計4190元。

針對“存在無公函、超標(biāo)準(zhǔn)接待現(xiàn)象”的問題。

于2018年6月20日制定了《郎溪縣人民醫(yī)院公務(wù)接待管理暫行辦法》（郎醫(yī)字〔2018〕40號）。自整改以來，先后按標(biāo)準(zhǔn)接待7次，未出現(xiàn)無公函、超標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

針對“一是財務(wù)報銷審批人不統(tǒng)一，存在發(fā)票未審批就入帳情況。二是財務(wù)報銷附件不全。如：汽車維修入帳未附修理清單。三是違規(guī)報銷費(fèi)用。如：對公務(wù)車違章罰款給予報銷”的問題。

一是針對“財務(wù)報銷審批人不統(tǒng)一，存在發(fā)票未審批就入賬的情況”。我院擬于新領(lǐng)導(dǎo)班子確定后，將此問題提交院黨總支會議討論決定財務(wù)報銷審批人。針對財務(wù)入賬、支出程序和支出審核內(nèi)容附件不規(guī)范的行為進(jìn)行了進(jìn)一步的明確。加強(qiáng)對藥品及耗材日常監(jiān)管，每月由相關(guān)部門提交采購計劃表，報分管院長審批，進(jìn)行采購。倉庫管理員驗收合格后，藥品與材料會計根據(jù)銷售清單及發(fā)票辦理入庫，由倉庫管理員、藥劑科科長簽字確認(rèn)后的入庫單連同銷售清單、發(fā)票以及采購計劃表一起上報財務(wù)科入賬；設(shè)備采購需有規(guī)范的合同及政府采購中標(biāo)通知書，設(shè)備科驗收合格后，資產(chǎn)會計根據(jù)發(fā)票、中標(biāo)通知書、合同錄入固定資產(chǎn)卡片，發(fā)票與固定資產(chǎn)卡片一起交財務(wù)科入賬。財務(wù)科根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，經(jīng)分管院長確認(rèn)，報請分管財務(wù)副院長、院長審批后，支付相應(yīng)款項；二是針對財務(wù)報銷附件不全，如汽車維修入賬未附修理清單的情況，現(xiàn)已整改。并針對2012年1月制定的《郎溪縣人民醫(yī)院財務(wù)管理制度》和《郎溪縣人民醫(yī)院支出管理制度》，進(jìn)行了進(jìn)一步完善和修改，擬定最新的《郎溪縣人民醫(yī)院財務(wù)管理制度》和《郎溪縣人民醫(yī)院支出管理制度》。計劃在7月份針對上述制度組織財務(wù)人員專門學(xué)習(xí)，使財務(wù)人員更加熟練的掌握相關(guān)制度的內(nèi)容，今后將每月進(jìn)行一次相關(guān)財務(wù)制度的學(xué)習(xí)；三是于2018年6月29日重新修訂了《郎溪縣人民醫(yī)院公務(wù)車輛管理制度及駕駛員工作職責(zé)》（郎醫(yī)字〔2018〕47號），我院派車申請制度在2014年4月3日已經(jīng)實施，并一直嚴(yán)格落實至今。此次文件修訂，明確了對駕駛員違章行駛的責(zé)任規(guī)定,今后所駕車輛發(fā)生交通違章情況一律不許報銷（緊急取血、接送患者時產(chǎn)生的罰款除外）。自整改以來，公務(wù)車駕駛員發(fā)生的交通違章情況未再予以報銷；四是針對2015-2017年發(fā)生的應(yīng)由個人承擔(dān)的違章罰款報銷情況，進(jìn)行認(rèn)真梳理，并于2018年6月20日召開了公務(wù)用車及“120”車輛違章罰款報銷清退整改會議，具體整頓措施如下：對120特種車輛違章予以免退，120特種車是為救治危重病人爭分奪秒，爭取黃金救援時間，在確保自身安全的前提下，允許違章。對公務(wù)用車駕駛員違章罰款報銷費(fèi)用已于2018年6月27日足額退回（李杜退回1050元，岑寅退回4400元）。

針對“工會經(jīng)費(fèi)未進(jìn)行單獨(dú)核算管理，支出直接列入醫(yī)院行政管理成本”的問題。

一是醫(yī)院于2018年6月4日在中國銀行股份有限公司郎溪支行開設(shè)專門賬戶，對工會經(jīng)費(fèi)實行獨(dú)立核算。編制《2018年度工會經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算表》，明確工會收入與支出，工會支出費(fèi)用不再納入行政管理成本；二是于2018年6月26日在行政三樓會議室召開醫(yī)院工會委員會議，集中學(xué)習(xí)了《安徽省基層工會經(jīng)費(fèi)收支管理實施辦法（試行）》（皖工發(fā)〔2018〕3號）文件，討論工會會員住院、生日、退休等福利待遇問題，于2018年6月28日下發(fā)《郎溪縣人民醫(yī)院工會會員有關(guān)福利待遇規(guī)定（暫行）》（郎醫(yī)工字〔2018〕1號）；三是根據(jù)2018年郎溪縣人民醫(yī)院工會開展活動計劃，積極開展了豐富多彩的會員活動。

針對“醫(yī)院黨總支對黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭研究部署少，壓力傳導(dǎo)不夠，責(zé)任壓實不足。如：醫(yī)院2015年至2016年基本沒有組織黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭方面的活動。尤其是2016年個別科長違規(guī)查處后，醫(yī)院沒有以此為反面教材，開展警示教育。并以此為契機(jī)，舉一反三建立健全規(guī)章制度，堵塞漏洞，凈化從業(yè)環(huán)境”的問題。

一是院黨總支于6月29日組織全體黨員干部集中開展中央“八項規(guī)定”、省市“三十條規(guī)定”及國家衛(wèi)計委“九不準(zhǔn)”、《安徽省醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及其工作人員收受商業(yè)賄賂處理辦法（試行）》的規(guī)定內(nèi)容學(xué)習(xí)，并要求各科室做好學(xué)習(xí)，人人做到警鐘長鳴；二是已上報衛(wèi)計委黨委關(guān)于我院“安徽省黨紀(jì)法規(guī)學(xué)習(xí)教育平臺”單位信息，通知相關(guān)人員屆時學(xué)習(xí)、測試等；三是紀(jì)檢、院辦公室等職能部門不定期對全院各科室工作紀(jì)律落實情況進(jìn)行督促檢查。2018年6月14日對行政后勤部門進(jìn)行二季度考勤檢查，藥劑科一名工作人員在7時40分仍未到崗，根據(jù)《郎溪縣人民醫(yī)院獎懲條例（試行）》第三十六條規(guī)定，扣除其伍拾元處罰金，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定對其所在科室負(fù)責(zé)人第二季度管理績效作出相應(yīng)處罰；四是每月由分管醫(yī)療副院長帶隊，組織醫(yī)務(wù)科、質(zhì)管辦、藥劑科、輸血科職能科室負(fù)責(zé)人，并抽取八名高年資醫(yī)師共同參與，嚴(yán)格按照《病歷書寫規(guī)范》、《十八項醫(yī)療核心制度》、《醫(yī)療診療規(guī)范》對全院各科進(jìn)行醫(yī)療質(zhì)量督查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題予以現(xiàn)場反饋并在院周會上通報，檢查處罰結(jié)果作為核算績效獎懲的主要依據(jù)。4-6月份，外一科、五官科、急診科各一名醫(yī)生因糾紛被全院通報及處罰；五是護(hù)理部根據(jù)各科工作量合理配置護(hù)理人員，制定崗位職責(zé)；4月22日、23日下午分別對門診全體護(hù)士進(jìn)行了護(hù)理禮儀和護(hù)理核心制度的培訓(xùn)，參會率100%；根據(jù)門診專科護(hù)理自查表，每周進(jìn)行質(zhì)量自查，第二季度截止目前共自查13次，針對自查存在的問題，及時整改；每月組織護(hù)理質(zhì)量檢查委員會成員對各科進(jìn)行護(hù)理質(zhì)量檢查，對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，通報至科室，并已整改；不定時巡查50余次未發(fā)現(xiàn)遲到、早退、脫崗、不履職、不作為、服務(wù)態(tài)度惡劣等行為；六是根據(jù)2017年9月7日《關(guān)于給予方浩降級崗位等級的處分的決定》（郎衛(wèi)計〔2017〕1號），醫(yī)院于2017年9月22日，以方浩為典型，召開了郎溪縣人民醫(yī)院預(yù)防職務(wù)犯罪警示教育大會，并在會后觀看黨風(fēng)廉政警示教育片《警鐘長鳴·護(hù)佑生命》；2017年11月8日，中共郎溪縣人民醫(yī)院黨總支觀看警示教育片《構(gòu)建“親”、“清”政商關(guān)系·凈化優(yōu)化政治生態(tài)》。

針對“醫(yī)院紀(jì)檢日常工作由院黨辦承擔(dān)，對工作制度落實的監(jiān)督不力，發(fā)現(xiàn)問題的主動性不強(qiáng)。對重點(diǎn)科室、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的權(quán)力運(yùn)行缺乏有效監(jiān)督。廉政風(fēng)險防控機(jī)制、責(zé)任追究機(jī)制不健全，存在用罰款和教育代替責(zé)任追究問題。如：2015年、2017年各有1起醫(yī)療糾紛，經(jīng)鑒定為責(zé)任事故，按醫(yī)院規(guī)定，應(yīng)對主管醫(yī)生或相關(guān)責(zé)任人和科室主任給予相應(yīng)處罰，但結(jié)果是不了了之”的問題。

一是院辦公室對全院臨床醫(yī)技科室的科務(wù)會參會率、院部文件知曉率、控?zé)煿ぷ鲌?zhí)行情況、公休座談會、科室人文建設(shè)等進(jìn)行每月一次檢查。整改以來，2018年5月至6月共檢查兩次，少數(shù)科室偶有參會簽名率低下情況，已及時反饋至科室負(fù)責(zé)人，令其立即整改；二是為進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院醫(yī)療糾紛責(zé)任追究制度，2018年6月20日重新修訂《郎溪縣人民醫(yī)院醫(yī)療糾紛責(zé)任追究制度》（郎醫(yī)字〔2018〕38號），今后發(fā)現(xiàn)問題，將嚴(yán)格按文件要求追責(zé)；三是依據(jù)《郎溪縣人民醫(yī)院門診績效考核管理辦法》，門診部及醫(yī)務(wù)科每天對所有專科、專家門診嚴(yán)格考勤，4-6月份期間，外一科兩名醫(yī)生各遲到1次、骨科一名醫(yī)生早退1次，各處罰50元；對于不參與一線排班的各科主任，依據(jù)郎溪縣人民醫(yī)院科主任管理考核標(biāo)準(zhǔn)，定期對各科主任在崗情況、早交班、大查房進(jìn)行檢查；四是依據(jù)《臨床護(hù)理質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)》，全院23個護(hù)理單元第二季度共計開展自查299次，第二季度開展臨床護(hù)理質(zhì)量檢查3次，開展優(yōu)質(zhì)護(hù)理質(zhì)量督查1次；2018年5月8日完善《非懲處性護(hù)理安全不良事件報告制度（修訂）》，第二季度共上報37例護(hù)理不良事件，并制作PPT課件，預(yù)備8月下旬開展全院護(hù)理人員“護(hù)理不良事件分析培訓(xùn)會”。對于主動上報、及時發(fā)現(xiàn)、有效杜絕不良事件的予以獎勵；繼續(xù)落實每日護(hù)士長夜查房制度。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重違反核心制度和流程，對患者產(chǎn)生損傷、引起糾紛等情況予以懲處，起到警示教育作用；護(hù)理部加強(qiáng)日常巡查，第二季度巡查50余次。2018年4月10日在護(hù)理部的不定期巡查中，發(fā)現(xiàn)呼吸內(nèi)科一名護(hù)士違反無菌技術(shù)操作原則，予以當(dāng)場指正，并扣罰優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)獎勵費(fèi)50元人民幣。2018年5月18日腎內(nèi)科一名護(hù)士未按時交接班，予以書面檢討、誡勉談話、扣罰優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)獎勵費(fèi)200元人民幣。2018年5月22日，在護(hù)理部的不定期巡查中，發(fā)現(xiàn)婦產(chǎn)科一名護(hù)士違反《護(hù)士行為規(guī)范》，配戴手鏈，當(dāng)場予以制止，并扣罰績效50元人民幣；五是審核科自整改以來參與各類采購招標(biāo)會議共計6次：6月6日參加工會組織的超市購物券定點(diǎn)單位確定；6月14日參加中國銀行郎溪支行與我院自助掛號機(jī)投放洽談；6月21日參加由總務(wù)科組織的電信公司服務(wù)通訊費(fèi)到期后的合作協(xié)商談判；6月26日、28日參加由工會組織的與廣州林云公司談判關(guān)于我院職工體檢費(fèi)用；6月28日參加由藥劑科組織的設(shè)備招標(biāo)談判，全程起到監(jiān)督的作用。對全院合同進(jìn)行審計：6月1日對總務(wù)科的政府采購招標(biāo)代理合同進(jìn)行審核，未發(fā)現(xiàn)異常；6月5日審核了保衛(wèi)科消防維保工程合同書發(fā)現(xiàn)了合同內(nèi)金額大小寫書寫有誤，予以及時糾正；6月15日對總務(wù)科塑料袋購銷合同進(jìn)行審核，未發(fā)現(xiàn)語句及金額異常；六是針對2015年1起及2017年各1起未追責(zé)的醫(yī)療糾紛，待醫(yī)患辦調(diào)查核實后，將處理結(jié)果提交到醫(yī)院黨總支會議研究通過后，予以下發(fā)文件，全院通報。

針對“一是醫(yī)院基建、改建、裝修等招標(biāo)采購決策機(jī)制不健全，制度建設(shè)不完整。二是招標(biāo)采購部分程序違規(guī)。存在項目前期缺乏論證、年度無預(yù)算計劃、工程變更程序不規(guī)范、招標(biāo)審核把關(guān)不嚴(yán)、招投標(biāo)操作不規(guī)范同題。在抽查的《食堂及總務(wù)科零星維修改造》等項目中，未發(fā)現(xiàn)可行性論證，未發(fā)現(xiàn)年度預(yù)算計劃，存在以會議形式確定發(fā)包人等，與本院文件（郎醫(yī)字[2014]30號、郎醫(yī)字[2016]29號）不符。其中《食堂及總務(wù)科零星維修改造》項目中，工程變更和簽證不規(guī)范，決算超合同價75％，未進(jìn)行工程審計”的問題。

一是2018年6月28日修訂《郎溪縣人民醫(yī)院工程建設(shè)項目管理辦法》（郎醫(yī)字〔2018〕46號）、印發(fā)《郎溪縣人民醫(yī)院工程建設(shè)項目管理相關(guān)制度》（郎醫(yī)字〔2018〕45號），要求總務(wù)科組織科內(nèi)人員學(xué)習(xí)。2018年6月29日組織科內(nèi)全體人員深入學(xué)習(xí)《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》，并計劃在7月份組織學(xué)習(xí)《郎溪縣人民醫(yī)院工程項目管理相關(guān)制度》、《郎溪縣人民醫(yī)院工程建設(shè)項目管理辦法》；二是2018年5月10日編制了《2018年度工程及物資采購計劃》。2018年4月18日擬定牙科種植室、口腔CT室、攝片室改造工程可行性論證報告，并于2018年4月21日經(jīng)院總支擴(kuò)大會議集體研究通過，2018年5月8日委托安徽同盛工程咨詢有限責(zé)任公司在醫(yī)院二樓會議室為我院牙科種植室施工開標(biāo)，中標(biāo)單位為安徽天力建筑安裝有限公司，中標(biāo)價80243.59元。積極創(chuàng)建國家級節(jié)約型公共節(jié)能機(jī)構(gòu)，2018年4月21日經(jīng)院總支擴(kuò)大會議集體研究，通過創(chuàng)建國家級節(jié)約型公共節(jié)能機(jī)構(gòu)節(jié)能項目改造，并與2018年4月26日上報郎溪縣政府采購計劃表至郎溪縣財政局批準(zhǔn)，2018年5月22日郎溪縣公共交易中心下達(dá)成交通知書，中標(biāo)單位為常州瑞信電子有限公司，中標(biāo)價301615.00元。規(guī)范工程和零星零散維修變更等簽證手續(xù)，拍攝施工現(xiàn)場影像資料，所有工程項目都將報送有資質(zhì)的造價單位進(jìn)行審計。

針對“一是存在規(guī)避上級文件規(guī)定，只按照本院制定的醫(yī)用設(shè)備、耗材采購管理辦法采購，沒有通過縣政府招標(biāo)平臺。二是大部分醫(yī)用設(shè)備未納入年度采購計劃。2015年至2017年醫(yī)院累計發(fā)生采購事項126項，累計采購金額1860.82萬元，其中：未納入年度采購計劃84項，占三年實際采購項目的67％；未納入年度采購計劃實際采購金額1143.35萬元，占三年總實際采購金額的62％”的問題。

一是2018年6月29日修訂了《郎溪縣人民醫(yī)院醫(yī)用設(shè)備、耗材采購管理辦法》（郎醫(yī)字〔2018〕48號）及《郎溪縣人民醫(yī)院藥品采購使用管理辦法》（郎醫(yī)字〔2018〕49號），規(guī)范各項采購行為；二是醫(yī)療設(shè)備采購全部納入年度采購計劃，并經(jīng)藥事委員會批準(zhǔn)，禁止無計劃采購，年中因設(shè)備突然損壞需緊急更換或醫(yī)療工作特殊需要，由使用科室臨時申請購置，但需報縣衛(wèi)計委備案，方可組織采購。特診科心電圖機(jī)臨時損壞需更換十二道心電圖機(jī)一臺、戒煙門診檢查所需添置的一氧化碳檢測儀一臺，因這兩臺設(shè)備未納入今年采購計劃，均按程序向縣衛(wèi)計委上報備案申請報告，兩臺設(shè)備于2018年6月8日采購?fù)戤叄?B>三是對單價在5萬元以上的設(shè)備，由申請?zhí)碇每剖姨峤豢尚行哉撟C報告，提交院黨總支及院長辦公會研究通過。先后有全身半艙紫外線治療儀、纖維膽道鏡、兒科提交兒童綜合評價系統(tǒng)、產(chǎn)床、手術(shù)床、嬰兒保暖臺、麻醉咽喉鏡設(shè)備、十二道心電圖機(jī)和一氧化碳檢測儀設(shè)備可行性論證報告通過此種方式招標(biāo)采購；四是編制了2018年度衛(wèi)生材料采購計劃，未出現(xiàn)采購量大，造成庫存積壓，浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

巡察整改工作取得的成效只是階段性的，下階段我院將繼續(xù)按照縣委第三巡察組要求，采取更加有力的措施，健全完善工作機(jī)制，加大制度執(zhí)行力度，鞏固巡察反饋問題整改成果，為加快推動醫(yī)院工作又好又快發(fā)展凝聚正能量。

院黨總支及院班子堅持抓整改落實力度不減，對縣委巡察組反饋的問題一個都不放過，繼續(xù)抓好整改、抓好落實，確保高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量全面完成整改任務(wù)。對需要一定時間整改到位的，建立臺賬，逐個督辦，逐個銷號;對需要長期整改的，明確責(zé)任部門、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人和完成時限，加強(qiáng)跟蹤問效，確保取得實實在在的效果。

針對縣委巡察組指出的問題，倒查制度缺陷，加強(qiáng)制度建設(shè)。對整改工作中已經(jīng)建立的各項制度，堅決抓好落實，確保真正發(fā)揮作用。對需要建立的制度，抓緊制定完善，堵塞制度漏洞。對不科學(xué)、不健全的制度，進(jìn)一步規(guī)范完善，防止問題反彈回潮。

堅持黨要管黨、從嚴(yán)治黨，嚴(yán)格落實院黨總支主體責(zé)任，認(rèn)真執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加大黨建在黨支部和黨員干部考核中的權(quán)重，切實做到領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識到位、監(jiān)督權(quán)力到位、教育管理到位、干部把關(guān)到位、執(zhí)行紀(jì)律到位、檢查問責(zé)到位，始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作緊緊抓在手上，推動黨風(fēng)行風(fēng)持續(xù)好轉(zhuǎn)。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。

聯(lián)系方式：電話0563-7012555、7012574；電子郵箱：[email protected]。

2018年8月10日